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丹东市公安局2017年度部门决算
作者: 文章来源:丹东市公安局 | 阅读次数:253 | 责任编辑:宣传科 发布时间:2018-10-11 9:37:00

 

 

丹东市公安局2017年度部门决算

   

第一部分    丹东市公安局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    丹东市公安局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表(空表)

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    丹东市公安局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 丹东市公安局概况

一、主要职责

    (一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

    (二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

    (三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

    (四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

    (五)管理支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧、放射性等危险物品;

    (六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

    (七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

    (八)管理集会、游行、示威活动;

    (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

    (十)维护国(边)境地区的治安秩序;

    (十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

    (十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

    (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

    (十四)法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市公安局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.丹东市公安局本级(机关)

2.丹东市公安局振兴分局

3.丹东市公安局元宝分局

4.丹东市公安局振安分局

5.丹东市公安局巡警支队

6.丹东市公安局刑侦支队

7.丹东市公安局交通分局

8.丹东市公安局港务分局

9.丹东市公安局治安支队

第二部分 丹东市公安局2017年度部门决算公开报表

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第三部分 丹东市公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计34777.96万元,包括:

1.财政拨款收入34777.36万元,其中:公共预算财政拨款收入34727.36万元,政府性基金收入50万元。

2.其他收入0.60万元,全部是利息收入。

3.上年结转和结余1413.74万元,其中项目支出结转和结余225.15万元,其余1188.59万元是个人社保和年金。

4. 收入总体比2016年减少1300.28万元,主要原因是2016年警衔工资标准增加和发放绩效奖等。

(二)支出总计33752.41万元,包括:

1.基本支出29210.23万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出14474.79万元,对个人和家庭的补助支出6434.32万元,商品和服务支出8159.32万元,其他资本性支出141.8万元。

2.项目支出4542.18万元,主要包括办理各项案件、维护社会稳定等业务支出。

3. 支出总体比2016年减少912.1万元,主要原因是2016年警衔工资标准增加和发放绩效奖等。

(三)年末结转和结余2439.28万元

主要是社保、年金和财政直接支付项目形成的结余,比2016年增加1025.55万元,是20171-10月社保和年金。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映丹东市公安局2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出33751.82万元,比2016年减少912.03万元,主要原因是2016年警衔工资标准增加和发放绩效奖等。其中:基本支出29209.64万元,项目支出4542.18万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%

(二)具体情况2017年度财政拨款支出33751.82万元,按支出功能分类科目分,包括公共安全支出28571.51万元,社会保障和就业支出3769.26万元,住房保障支出1361.05万元,其他支出50万元。

1.公共安全支出28571.51万元,包括:

1)行政运行24029.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中预算调整。

2)一般行政管理事务4542.18万元,主要是包括办理各项案件、维护社会稳定等业务支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是执行过程中预算调整。

2.社会保障和就业支出3769.26万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休3357.9万元,是离退休人员工资,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员工资上涨。

2)机关事业单位基本养老保险费支出411.36万元,是养老保险支出,2017年预算未安排。

3.住房保障支出1361.05万元,包括:

住房公积金1361.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是每年公积金基数调整,公积金增加。

4.其他支出50万元,包括:

其他支出50万元,主要是打击私彩专项经费支出,年初没有安排经费,执行中调整。

5. 支出总体比2016年减少912.03万元,主要原因是2016年警衔工资标准增加和发放绩效奖等。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1519.53万元,其中:公务接待费36.9万元,公务用车购置及运行维护费1482.63万元。2017年度“三公”经费支出2204.11万元比2017年初预算多支出684.58万元,主要是接处警、控访、办案等具体工作要求导致我局车辆运行维护费较高,预算按排不足。比2016年决算减少167.09万元,下降7%,主要是公车运行费用较上年减少。

1.公务接待费40.26万元,主要用于公务接待费用等,2017年国内公务接待累计1766批次,8975人,40.26万元。2017年公务接待费比上年增加0.94万元,增长2%,主要是全年业务接待工作量略有增加。

2.公务用车购置及运行维护费2163.85万元,其中:公务用车购置费71.33万元,公务用车运行维护费2092.52万元。2017年购置公务用车4辆,年末公务用车保有量283辆。公务用车购置运行维护费比上年减少168.05万元,下降7%,主要是车改后公车减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29159.64万元,其中:人员经费20909.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费8250.53万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年公安局机关运行经费支出8250.53万元,比2016年增加943.98万元,增长12.9%,主要原因是辅警人员增加,相关费用增加;新增警校生和军转干部培训费用较多;还有相关产品服务价格上涨等因素。

(二)政府采购支出情况

2017年公安局政府采购支出总额2702.68万元,其中:政府采购货物支出1775.88万元,政府采购工程支出819.2万元,政府采购服务支出107.6万元。授予中小企业合同金额2054万元,占政府采购支出总额的76%,其中:授予小微企业合同金额1027万元,占政府采购支出总额的38%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,公安局共有车辆283辆,其中:一般公务用车18辆,一般执法执勤用车129辆,特种专业技术用车132辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上设备26台(套),单价100万元以上专用设备22台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 17个,涉及资金1311.63万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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